Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20170187 |
Číslo faktúry: | FD /0232/17 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obecný úrad Dubovce |
Dodávateľ: | MARO s.r.o. |
Adresa: | Podhradská cesta 2,03852 Sučany |
IČO: | 36407020 |
Predmet: | detské prvky -ihrisko |
Fakturovaná suma s DPH: | 10391,76 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 20.10.2017 |
Dátum vystavenia: | 18.10.2017 |
Dátum splatnosti: | 21.10.2017 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0232_17 |
Zverejnené: | 27.10.2017 |